MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMERCIO INFORME DE SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN PRESUPUESTARIA I SEMESTRE 2010


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1 MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMERCIO INFORME DE SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN PRESUPUESTARIA I SEMESTRE 2010

2 PP-2 1. ANALISIS INSTITUCIONAL El Ministrio d Economía, Industria y Comrcio (MEIC), s l nt rctor d las políticas públicas dl Estado n cuanto al funcionaminto d los mrcados, la mjora rgulatoria, l impulso a la actividad productiva, fomnto d la comptitividad y la cultura mprsarial principalmnt para l sctor d las pquñas y mdianas mprsas, admás vla por la dfnsa, protcción y ducación dl consumidor y l impulso d la gnración d mplos. En cuanto a los principals avancs y/o logros institucionals s pudn dstacar los siguints: Rcomndar al Consjo Assor Mixto d Pquñas y Mdianas Emprsas, políticas d apoyo a los sctors PYMES más snsibls. Capacitacions a PYMES n l tma d compras dl stado, d gstión mprsarial, turismo rural, sguridad alimntaria y otros más, así como ralización d actividads como la EXPO PYME con participación d mprsarios n la fria, así como n las rudas d ngocios. También consolidaron proyctos con la coopración intrnacional para asgurar rcursos con l fin d atndr pquñas y mdianas mprsas d la rgión Brunca. Avanc n l sistma d información mprsarial qu ampliará los programas d apoyo con los srvicios d dsarrollo mprsarial. Participación n runions rlacionadas con l Codx Alimntarius (Código d los alimntos) y la Unión Aduanra Cntroamricana. Rcibo d propustas d varias institucions sobr l procso d simplificación d trámits ntr llos la Estratgia d Simplificación d Trámits para l Sctor Tlcomunicacions, admás d simplificación n los trámits d prmiso d vrtidos d agua y rgistro d mdicamntos vtrinarios, mdiant sistmas digitals, y la incorporación d municipalidads al sistma digital para inscribir PYMES mdiants l xpdint digital. Información y ducación a los consumidors, mdiant assorías brindadas n la plata forma d srvicio a través d la lína 800-CONSUMO, vía fax, corro tradicional y lctrónico, studios d vrificación y vigilancia d mrcados, monitoros d prcios y actividads d ducación y divulgación ralizadas. Asimismo, ralizaron studios d costos invstigacions d mrcado d productos d la canasta básica, d márgns d comrcialización d carn vacuna y d importación, d pscado conglado, d abastciminto y prcios d matrias primas, así como sguiminto a studios comparativos d tarjtas d crédito con lo qu s logró provr d información adcuada y oportuna a los usuarios, sobr las caractrísticas d cada tarjta y d cada misor, así como promovr la comptitividad ntr los distintos agnts misors, con la promulgación dl nu vo Rglamnto d Tarjtas d Crédito y Débito.

3 PP-3 2. GESTIÓN FINANCIERA El siguint cuadro mustra l dstino d los rcursos: Cuadro Nº 1 Ministrio d Economía, Industria y Comrcio Cuadro Comparativo dl Monto Autorizado y Ejcutado por Partida al 30/JUN/2010 Partida AUTORIZADO EJECUTADO (Ly No y Modif.) 0-Rmunracions Srvicios Matrials y Suministros Bins Duradros Transfrncias Corrints SUB TOTAL Otros Rcursos 1/ 0 0 TOTAL GENERAL Funt: Sistma Intgrado d Gstión d la Administración Financira (SIGAF). Notas: 1/ Incluy rcursos xtrnos, suprávit y rvalidados no vinculados a la gstión. Es important dstacar, qu la partida d transfrncias corrints, incluyn las transfrncias n o vinculadas con la gstión d la institución, las cuals n conjunto tinn un prsupusto actual d 934,8 millons y un monto dvngado para l primr smstr d 284,0 millons, qu corrspond a un 30,4% d jcución. D acurdo con l cuadro antrior, los porcntajs d jcución dl primr smstr dl prsnt año, d las difrnts partidas prsupustarias dl Ministrio furon los siguints: Ejcución Concpto d Gasto 2010 Rmunracions 46% Srvicios 29% Matrials y Suministros 26% Bins duradros 1% Transfrncias corrints 29% 0 - R m u n r a c i o n s. 1 - S r v i c

4 PP-4 Sgún la información suministrada por l MEIC, las principals razons qu incidiron n stos porcntajs, s dbn a: 1- Inconvnints n l procso d compra y contratacions qu rsultaron infructuosas. La lntitud n l procso d compra d quipo d cómputo, d oficina, admás dl cambio n los procsos, provocaron atrasos qu incidiron ngativamnt n la adquisición d la cantidad solicitada, dado qu n l mrcado las spcificacions y prcios no s ajustaron a los rqurimintos stablcidos. Asimismo, cuando s ngoció l Contrato Marco, no incluyron todos los suministros posibls y con l transcurrir dl timpo, surgiron n l mrcado nuvos quipos d imprsión para los cuals no s contmplaron suministros. Por su part, n algunos procdimintos d licitación s prsntaron objcions al cartl, por lo qu las modificacions y prórrogas ls impidiron ralizar las compras rquridas n st smstr y n l caso d la adquisición d un vhículo, la licitación dbió dclarars infructuosa por la falta d ofrnts. Igualmnt, tnían prvisto la rmodlación dl spacio físico n varios cubículos, qu no s ralizó, dado l traslado d las oficinas dl Ministrio a otro dificio. 2- Problmas para ocupar plazas vacants. S diron problmas para llnar los pustos vacants dado qu la Dircción Gnral d Srvicio Civil tarda n rmitir las nóminas para ocupar las plazas y cuando ralizan las ntrvistas, s prsnta sólo una prsona ya qu los listados d lgibls tinn mucho timpo, por lo qu los candidatos ya cuntan con trabajo y no ls intrsan las plazas vacants. También ha n rcibido trnas incompltas o con prsonas qu no rúnn las condicions d xprincia y spcialidad rquridas para l dsmpño d las funcions. 3- Otro factor qu incidió n la jcución d acurdo a lo indicado por la Institución, s rfir a la clausura dl Programa Nacional d Comptitividad, qu s ncontraba fusionado al prsupusto d la Dircción d Estudios Económicos, y qu trminó sus labors n l ms d mayo. 4- Adquisición d productos d calidad gnérica con un costo mnor a lo prsupustado y tardanza d las mprsas provdoras d srvicios públicos para rmitir las facturas d cobro. Entr las accions corrctivas aplicadas por la institución para mjorar la jcución n los distintos rubros d gasto, s mncionan: runions d sguiminto para mjorar la coordinación ntr las difrnts dpndncias d la institución, implmntación d cronogramas d trabajo con l fin d tnr claridad d la duración d los procsos d contratación y los qu raliza l Dpartamnto Financiro, para ralizar una planificación fctiva d las taras. Por su part, Rcursos Humanos n coordinación con la Dircción Administrativa y Financira, ralizará un plan d capacitación para mjorar l dsmpño d los funcionarios d cada una d las dpndncias. Mdiant solicitud ant la Contraloría Gnral d la Rpública, stán promovindo una contratación dircta concursada, con l objtivo d disminuir los plazos d contratación. Igualmnt, coordinarán d

5 PP-5 forma dircta con los funcionarios dl Srvicio Civil, para qu las trnas qu rmitan san acrtadas y s cunt con l concurso d los candidatos, para ocupar las plazas vacants. También stán analizando opcions para digitalizar los procsos qu fctúan las dpndncias d la Dircción Administrativa y Financira. Finalmnt, stán rvisando los convnios marco para analizar cuál s la mjor forma d procdr con cada uno y conocr cuáls suministros d los qu rquir l MEIC stán incluidos y cuáls no stán contmplados. 3. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS Cuadro Nº 2 Ministrio d Economía, Industria y Comrcio Cantidad y promdio d avanc d los Indicadors Oprativos y Estratégicos por Cntro d Gstión Al 30 d Junio d 2010 Cntro d Gstión Cantidad Indicadors por Tipo Oprativo Estratégico Promdio d avanc Cantidad Promdio d avanc Gstión d Rglamntación Técnica Dircción Pquña y Mdiana Emprsa Dfnsa dl Consumidor Promoción d la Comptncia Dircción Estudios Económicos TOTAL GENERAL 22 6 F unt: Datos suministrados por la Institución N o ta: S considran cntros d gstión los programas prsupustarios y algunos Órganos Dsconcntrados. Rspcto a los principals avancs alcanzados por los indicadors stratégicos, s ncuntra l Plan Nacional d Rglamntación Técnica, qu prmit priorizar los principals productos y rglamntos nacionals qu dbn laborars o actualizars. En st smstr s laboraron los rglamntos rfrnts a: dsmpño dl frijol y maíz, rforma a rglamnto d plaguicidas d uso doméstico, industria farmacéutica, productos y mdicamntos d uso humano, rquisitos para la producción y comrcialización d granos básicos y soya, rgistro, importación, tiqutado y control d productos pligrosos, inscripción y control d mdicamntos biológicos, drogatorias d varios dcrtos, rforma al rglamnto, inscripción, control y publicidad d mdicamntos y rforma d propidad intlctual al rglamnto técnico d plaguicidas. No obstant los logros alcanzados, algunos factors han incidido n disminuir l ritmo d avanc, tals como qu algunos ministrios participants han dfinido otras prioridads institucionals, algunos d los rglamntos técnicos son a nivl d la rgión Cntroamricana y s ha dado una

6 PP-6 lnta ngociación, admás d qu s un procso compljo ya qu s dbn conciliar intrss d divrsos sctors. En st sntido, tomarán algunas accions como solicitar l compromiso d los jrarcas institucionals para la misión d rglamntos técnicos a través dl Consjo Nacional para la Calidad, así como d las nuvas autoridads gubrnamntals y ralizar l sguiminto rspctivo. Sobr la vinculación d mprsas grands con Pquñas y Mdianas Emprsas (PYMES), s logró concrtar una alianza con la mprsa COOPEALIANZA d Pérz Zldón qu cunta con oficinas rgionals, lo qu prmit rgionalizar y vincular a PYMES d otras zonas para brindar un mayor dsarrollo a la conomía local, intgrando l componnt d comptitividad y ncadnamintos productivos. También s logró n st príodo capacitar 540 mprsarios d pquñas y mdianas mprsas d Guanacast, Pérz Zldón, San Carlos, Puntarnas y San José, así como a 82 mujrs mprnddoras n colaboración con la Municipalidad d Cartago y s spra para l sgundo smstr, capacitar 500 mujrs más n coordinación con l Banco Popular y d Dsarrollo Comunal. En cuanto a los jóvns mprsarios, s inició n l marco dl Proycto Parqu Tc, un procso d formación a studiants d sc undaria y profsors d los colgios técnicos d la zona inmdiata dl parqu, con l fin d gnrar dstrzas orintadas a qu la cultura sa un rcurso sostnibl y rntabl para l crciminto conómico local y l rforzaminto d las idntidads. Otro avanc important s dio n l tma d rsolución d rclamos patrimonials d consumo rsultos por vía d acurdos tlfónicos, dond rsolviron 353 rclamos mdiant solución tlfónica, dond l consumidor rcibió una solución inmdiata a su quja, producto d una ngociación tlfónica con l comrciant, quin ant la gstión ralizada por l funcionario dl ministrio, stuvo anunt a rsolvr l problma sin llgar a qu l consumidor plantara una dnuncia formal, ya sa rparando o cambiando l artículo o n su dfcto dvolvindo l dinro. Mdiant st mcanismo, las parts involucradas y la administración no tinn qu incurrir n un procso compljo y burocrático admás d costoso para rsolvr l problma. Como complmnto a la rsolución d rclamos, n st príodo lograron rcuprar para bnficio dl consumidor 327,4 millons d bnficio patrimonial, lo qu significa qu l consumidor d su rclamo o dnuncia plantada obtuvo una solución a su problma. En lo qu atañ al tma d costos por producto, n l programa Gstión d Rglamntación Técnica s jcutaron 163,7 millons qu corrspondn a la totalidad d los rcursos dvngados para l programa n st príodo. En l programa Dircción Gnral d Pquñas y Mdianas Emprsas s gastaron 286,4 millons, n Dfnsa dl Consumidor s informó qu l avanc n las mtas d producción furon alcanzadas con un costo d 358,8 millons y n l programa

7 PP-7 Dircción d Estudios Económicos s gastó 117,0 millons. En todos stos programas los rcursos utilizados n l logro d sus productos corrspondn al 100% d los rcursos dvngados por cada uno d los programas n l primr smstr dl año. Rspcto al programa Promoción d la Comptncia los datos rmitidos furon incorrctos por lo qu no s pud dtrminar los rcursos utilizados n la conscución d los productos. 4. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES La información suministrada incluyó n la mayoría d los casos, los aspctos solicitados sgún los linamintos técnicos y mtodológicos mitidos al rspcto, sin mbargo n l caso dl Programa Promoción d la Comptncia, los datos d los costos por producto furon rrónos. En l caso dl programa Dircción Gnral d Pquñas y Mdianas Emprsas, no s nvió información dl avanc d los indicadors oprativos qu s rfirn a Porcntaj d mprsas capacitadas y Porcntaj d convnios suscritos, pro rmitn las justificacions dl caso y las mdidas corrctivas qu implmntarán para cumplir con las mtas anuals programadas. Est s l mismo caso dl programa Dircción d Estudios Económicos dond no s incluyó l avanc dl indicador oprativo Porcntaj d quipo d cómputo rnovado, ya qu sñalaron qu s va a ralizar n l sgundo smstr, dado qu l trámit s nc untra n procso. No obstant lo antrior y dada la naturalza d stos indicadors n los dos programas citados antriormnt, s hubis sprado qu l Ministrio rmitira información sobr algún avanc n l cumpliminto d las mtas. En st sntido, s ncsario para l próximo inform corrgir todas las dficincias incorporar la información rqurida n forma complta y corrcta y darl sguiminto a las mdidas corrctivas con l fin d qu para l inform anual, s cumplan las mtas programadas. 5. DISPOSICIONES D conformidad con la rvisión y análisis dl prsnt inform, s sñala al Jrarca Institucional lo siguint: 5.1 D conformidad con lo sñalado n las Obsrvacions y Rcomndacions, su rprsntada dbrá considrar lo indicado n st apart para los próximos informs d valuación.

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